| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. |
2000001 |
02/01/2017 |
R$ 52.000,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. |
2000002 |
02/01/2017 |
R$ 416.000,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. |
2000003 |
02/01/2017 |
R$ 45.000,00 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. |
2000004 |
02/01/2017 |
R$ 100.000,00 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. |
2000005 |
02/01/2017 |
R$ 9.000,00 |
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| REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 |
2000006 |
02/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
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| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. |
2000007 |
02/01/2017 |
R$ 200,00 |
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| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. |
2000008 |
02/01/2017 |
R$ 2.400,00 |
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| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. |
2000009 |
02/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
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| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO/MANUTENCAO DO CORREIO ELETRONICO: CAMARAFELIZ@UOL.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. |
2000010 |
02/01/2017 |
R$ 510,00 |
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| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. |
2000011 |
02/01/2017 |
R$ 2.300,00 |
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| REFERNETE AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CERIMONIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000012 |
03/01/2017 |
R$ 881,50 |
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| REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS, TINTAS E ESPONJAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000013 |
09/01/2017 |
R$ 125,00 |
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| REFERENTE AQUISICAO DE ANTENA DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000014 |
12/01/2017 |
R$ 380,00 |
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| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM JANEIRO/2017. |
2000015 |
12/01/2017 |
R$ 558,00 |
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| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DA PORTARIA Nº 002/2017 E DO CALENDARIO DAS REUNIOES ORDINARIAS QUE OCORRERAM EM 2017. |
2000016 |
16/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA/MG NO DIA 27/01/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
2000017 |
19/01/2017 |
R$ 150,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA/MG NO DIA 24/01/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
2000018 |
20/01/2017 |
R$ 150,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGENS A JEQUITINHONHA/MG E ALMENARA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CEF, RECEITA FEDERAL E ASSE |
2000019 |
23/01/2017 |
R$ 300,00 |
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| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS (AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA) EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000020 |
26/01/2017 |
R$ 62,90 |
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| REFERENTE CESSAO DO DIREITO DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE E OUTROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. |
2000030 |
26/01/2017 |
R$ 7.800,00 |
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| REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DE Nº 76-5 DURANTE O EXERCICIO DE 2017. |
2000035 |
02/01/2017 |
R$ 360,00 |
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