| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. |
2000233 |
01/10/2015 |
R$ 10,00 |
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| Serviços de internet mes de setembro de 2015. |
2000234 |
01/10/2015 |
R$ 39,27 |
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| Locação de software contabilidade mes de setembro dce 2015. |
2000235 |
02/10/2015 |
R$ 650,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. |
2000236 |
02/10/2015 |
R$ 125,50 |
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| Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de setembro de 2015. |
2000237 |
06/10/2015 |
R$ 652,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE setembro de 2015. |
2000238 |
06/10/2015 |
R$ 5.761,67 |
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| Pagamento de mensalidade assinatura de revista. |
2000239 |
06/10/2015 |
R$ 72,89 |
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| Pagamento de diária viagem a Belo Horizonte para participar de curso, no período de 13 a 16 de outubro de 2015. |
2000240 |
08/10/2015 |
R$ 1.750,00 |
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| Pagamento de inscrição para curso de capacitação , participação do vereador José Leandro Pereira de Carvalho. |
2000241 |
13/10/2015 |
R$ 350,00 |
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| Prestação de serviços com assessoria legislativa mes de outubro de 2015. |
2000242 |
14/10/2015 |
R$ 1.800,00 |
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| Serviços prestados na limpeza do prédio da câmara mes de outubro de 2015. |
2000243 |
15/10/2015 |
R$ 788,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. |
2000244 |
16/10/2015 |
R$ 23,40 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
2000245 |
16/10/2015 |
R$ 2.811,20 |
|
| Pagamento de subsídio de vereador(presidente da câmara) relativo ao mês de outubro de 2015. |
2000246 |
16/10/2015 |
R$ 3.037,44 |
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| Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de outubro de 2015. |
2000247 |
16/10/2015 |
R$ 24.299,52 |
|
| Serviços de assessoria contábil prestados durante o mes de outubro de 2015. |
2000248 |
16/10/2015 |
R$ 3.500,00 |
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| VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE OUTUBRO DE 2015. |
2000249 |
16/10/2015 |
R$ 29,98 |
|
| Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de setembro de 2015. |
2000250 |
16/10/2015 |
R$ 110,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. |
2000251 |
16/10/2015 |
R$ 171,79 |
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| Serviços prestados na manutenção do portal transparência mes de outubro de 2015. |
2000252 |
20/10/2015 |
R$ 650,00 |
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| Serviços prestados na divulgação das reuniões da câmara durante o mes. |
2000253 |
22/10/2015 |
R$ 250,00 |
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| Reembolso de despesa de viagem ao município de Felizburgo a serviço da contabilidade da câmara. |
2000254 |
23/10/2015 |
R$ 235,74 |
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| Pagamento de diária de viagem do presidente da câmra ao município de Jequitinhonha, especificamente a Caixa EconomicaFederal para tratar de assuntos de Interesse da Câmara. |
2000255 |
23/10/2015 |
R$ 150,00 |
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| Serviços de consultoria jurídica prestados durante o mês de outubro de 2015. |
2000256 |
23/10/2015 |
R$ 4.450,00 |
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| Aquisição de salgados destinados a cantina da câmara. |
2000257 |
28/10/2015 |
R$ 550,50 |
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