| Pagamento de assinatura para recebimento da revista veja. |
2000072 |
01/04/2015 |
R$ 72,89 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. |
2000073 |
01/04/2015 |
R$ 10,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. |
2000074 |
02/04/2015 |
R$ 34,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. |
2000075 |
02/04/2015 |
R$ 66,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. |
2000076 |
02/04/2015 |
R$ 24,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
2000077 |
06/04/2015 |
R$ 5.562,18 |
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| RECARGA EM CARTUCHO SANSUNG 205. |
2000078 |
14/04/2015 |
R$ 250,00 |
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| Aquisição de salgados. |
2000079 |
14/04/2015 |
R$ 363,00 |
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| Aquisiçãoa de 01 teclado usb. |
2000080 |
14/04/2015 |
R$ 40,00 |
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| Serviços prestados na limpeza das dependências da cãmara mês de abril de 2015. |
2000081 |
20/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de abril de 2015. |
2000082 |
20/04/2015 |
R$ 22.876,56 |
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| Pagamento de subsídio de vereador(presidente da câmara) relativo ao mês de abril de 2015. |
2000083 |
20/04/2015 |
R$ 2.859,57 |
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| FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. |
2000084 |
20/04/2015 |
R$ 865,12 |
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| Serviços de assessoria contábil prestados durante o mês de abril de 2015. |
2000085 |
20/04/2015 |
R$ 3.500,00 |
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| Reembolso de despesas de viagem ao município de Felizburgo serviço do legislativo. |
2000086 |
23/04/2015 |
R$ 217,06 |
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| Serviços de assessoria e consultoria jurídicaprestados durante o mês de abril de 2015. |
2000087 |
23/04/2015 |
R$ 4.450,00 |
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| Recebimento de diária referente a viagem a Jequitinhonha a serviço do Legislativo. |
2000088 |
23/04/2015 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA MARÇO DE 2015. |
2000089 |
23/04/2015 |
R$ 349,10 |
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| VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE ABRIL DE 2015., |
2000090 |
23/04/2015 |
R$ 12,86 |
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| Pagamento de fatura de energia elétrica mes de abril de 2015. |
2000091 |
23/04/2015 |
R$ 193,79 |
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| Aquisição de placa em moldura de madeira, vidro e acrílico. |
2000092 |
23/04/2015 |
R$ 1.700,00 |
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| Serviços de assessoria ao gabinete do presidente mes de abril de 2015. |
2000093 |
27/04/2015 |
R$ 1.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. |
2000094 |
27/04/2015 |
R$ 2,50 |
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| Cessão de direito de uso dos sistermas(softwares) meds abril de 2015. |
2000095 |
30/04/2015 |
R$ 650,00 |
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